内审员对自己的企业进行审核,以确定体系运行是否有效,对审核中发现的不合格、薄弱环节进行整改,yjbys小编下面为你整理了新版的内审检查表,希望对你有所帮助。
XXX公司
内审检查表
编号: NO:
涉及过程
产品质量先期策划
审核区域
技术质量科
审 核 员
过程类型
02
责 任 人
审核日期
审核内容
(输入、输出、资源、人员、方法、指标)
涉及
条款
审核发现和不符合事项的描述
审核评估
1
过程的责任人是否明确? 是否有能力执行?
6.2
2
过程的资源是否充足?是否能有效支持?
6.3
3
是否建立相关文件以规范新产品/变更产品先期策划过程?(查某个项目的策划过程)
7.1
4
在策划产品实现的过程中,考虑哪些方面的内容?(查APQP功能展开表、试生产控制计划、检验/作业指导书、检验/试验记录、客户确认报告、小组可行性承诺报告)
7.1
5
产品实现的规划是否包括了顾客要求和对本身技术规格的参考?(查顾客的新产品规范/资料/样品,顾客特殊要求,样品订单/EMAIL/传真,销售合同评审表。)
7.1.1
6
是否建立相关文件,以规范对客户所提供的各项产品资料的保密工作?
7.1.3
7
是否进行设计和开发的策划,并确定过程的各阶段及职责、权限?是否采用多方论证的方法进行产品实现的准备工作?(查APQP功能展开表)
7.3.1
7.3.1.1
8
过程设计的输入是否文件化?是否包含了设计开发输出资料/生产率、成本、过程能力目标/相关的产品过程资料?是否经过评审?
7.3.2.2
9
是否有识别特殊特性并在相应地方标示?(查图纸、试生产控制计划,PFMEA,检验/作业指导书,工序流程图等)
7.3.2.3
10
过程设计的输出是否满足输入的要求?(查过程设计输出资料的充分性)
7.3.3.2
11
是否对过程设计和开发进行验证?(查材料清单、工装清单/检验条件,各项检验记录)
7.3.4
12
是否按计划的安排对过程设计和开发进行阶段评审?监视的结果是否有提交管理评审?(查评审记录,管理评审的输入资料)
7.3.4.1
13
开发过程中是否发生由供应商、顾客以及本公司所引起的各项变更?若有,需追问一下问题:
a)是否在实施前进行了可行性评审?是否对实施的更改进行了验证、确认?(查产品技术更改通知单,客户确认资料。)
b) 针对具有专利权的设计,若变更会影响产品功能、性能、装配、外观等特性的,是有经过顾客批准?(查产品技术更改通知单,客户确认资料)。
c)如顾客有额外要求的验证和确认,是否有被满足?
7.1.4
14
是否编制生产计划单/流程单来计划、安排试生产?试生产是否采用正式的工装、材料、设备、生产节拍?
7.3.5
15
是否依照策划好的检验指导书、控制计划对试生产的产品进行检验和试验?
7.3.5
16
是否依照MSA计划进行测量系统分析?是否依照SPC分析计划进行过程能力研究?
7.3.5
17
是否按客户的样件提交要求提交样件给客户确认,并保留确认结果?
7.3.6
18
是否进行包装评价?
7.3.6
19
是否按策划的防错计划执行防错措施并保持记录?
7.3.6
20
是否根据试生产的结果确认PFMEA、量产控制计划、量产检验/作业指导书、按客户要求形成的PPAP卷宗?
7.3.6
21
如顾客有原型样件要求时,公司是否指定样件控制计划?
7.3.6
22
是否使用与正式量产相同的供应商、设备、工装及制造过程?是否对所有的性能试验活动进行监督,并及时完成和符合要求?是否有试验需委外进行?如有,是否对外包负责,并提供技术指导?(查范例)
7.3.6
23
是否按顾客的要求提交PPAP?
7.3.6.3
24
所有的产品和制造过程是否都经过顾客认可?(查客户的提交要求,PPAP卷宗)
7.3.6.3
25
是否保留任何设计和开发的更改、及其评审、验证、确认的结果?(查相关记录)
7.3.7
26
本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行监视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善?
8.2.3
8.4/8.5
【iso9001:2015内审检查表_新版内审检查表2017】相关文章:
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